我要投搞

标签云

收藏小站

爱尚经典语录、名言、句子、散文、日志、唯美图片

当前位置:满堂彩 > 后勤管理 >

求公司办公管理制度及后勤管理制度。

归档日期:08-29       文本归类:后勤管理      文章编辑:爱尚语录

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  公司所有员工,均应按公司规定的时间,上、下班,不得迟到、早退,无故旷工缺勤。

  ⑵ 部门管理人员轮流值班,值班时间:当天8时→次日8时。值班人员履行全面管理职能,及时处理偶发事件;不能处理的,在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录,完善交接手续。

  ⑶ 管理人员每周末轮流休息,轮流值班,值班时间:周六18:00-周至8:00,特殊时期不能休假的,公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能,及时处理偶发事件;不能处理的,在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录,完善交接手续。

  ⑵ 迟到每次考核5元,早退每次考核10元;迟到早退1小时考核50元;当月迟到3次、早退2次给予警告。

  ⑶ 矿工4小时考核100元,旷工一天考核200元,以此类推;连续旷工3天或月累计旷工5天者,公司予以开除辞退,公司不支付任何费用。

  ⑷ 早上上班打卡应在早饭后,凡打卡后再吃早饭的,一经发现,每次考核10元。

  ⑴ 工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员,因故不到岗位者,应请假,不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单,经批准后交人事存档。请假批准权限为:

  组长:每次不超过半天,每月累计不超过一天; 部门经理每次一天,每月累计不超过两天;厂长每次不超过三天,每月累计不超过四天;超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的,算作旷工。

  ⑵ 如果是电话请假,则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。

  ⑶ 每月连续请事假不得超过四天,需提前两天申请。特殊情况超期请假的,需经公司总经理批准。

  ⑵ 薪资每月发放一次,暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日,则顺延发放。

  ⑴ 所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的,一经发现警告一次,考核10元, 厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上,违者考核10元。

  ⑶ 所有人员进厂后,公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者,离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者,离职时不收厂服成本费。

  ⑴ 公司员工离职,需要提前一个月(特殊岗位提前三个月)书面申请,经批准后,办理完善所有的交接手续,方可离开;公司部门经理及管理人员需要离职的,需提前三个月提出书面申请,经批准并办理完善了所有的交接手续后,方可离职。

  ⑵ 未经批准,擅自离职离岗,或没有办理完善交接手续,影响公司正常生产秩序的,公司不再发给未发的工资福利,造成公司重大损失的,则追究相应的经济赔偿,或法律责任.

  遵纪守法,遵守公司的各项规章、制度,是每个员工必须遵循的原则,是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证,也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础,为次,特对厂纪厂规做如下规定与考核:

  ⑴ 工作服从分配,服从领导,按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务,公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:

  工作不服从安排,每次考核50元,未经安排,擅自加工的,计件产品、(计时工作)不计工资,如因此而影响公司发货的,将由责任者承担经济后果,

  ⑵ 厂区、车间内,应保持良好工作环境,不得干与工作无关的事,不得吵架、谩骂,严禁打架斗殴,有不同意见,应当通过正常渠道,反映解决。

  凡在厂区、车间内吵架,经劝阻不听,不论对错,先考核双方当事人各50-100元,另再根据情况进行处理。

  凡在厂区、车间内打架斗殴的, 考核双方当事人各100-500元,造成后果的, 由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。

  机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加.

  未经许可,不得带领外人进厂;不得翻越大门、院墙,违者每次考核50元.如遇工厂损失,将负连带责任.

  爱护宿舍卫生,做好清洁,服从管理者安排和指挥;公司将不定期进行检查、评比,对整洁干净的宿舍进行表彰,对脏、乱、差的宿舍进行考核,

  严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者,按5倍赔偿物品价值,同时给予开除出厂处理。

  ⑸ 车间员工,遇有事情反映的,需经批准,方可进入行政、技术等管理人员办公室;未经批准,不得进入,否则,考核当事人50元;员工与主管有争议的,可以向主管的上级主管反映,但不得影响工作,否则考核100元;如果与主管吵闹的,考核200-500元。

  ⑴ 公司员工在办公室时,必须遵守办公室规定,如因工作需要,必须无条件协助其他人员的工作。如有违反,视情况,考核50-100元。

  ⑵ 工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。

  ⑸办公电话是为方便员工联系工作之用,原则上不得打私人电话,如确有需要每次通话不得超过三分钟。

  1、公司员工在本公司工作期间,衣着整洁,言行文明,必须保持和维护公司形象,不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反,视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。

  2、公司所有人员,必须下级服从上级,尊重上级管理,出现不尊重言行举止的,视情况考核50-500元。

  公司员工应严格保管好公司的各种机密资料,如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等,严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的,予以解除劳动合同处理,并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务,或技术交流的,必须事前经公司经理批准

  在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

  5、 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;

  (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

  (一) 借款人按规定填写《借款单》。必须注明:(1)借款事由,(2)借款金额(大小写须完全一致,不得涂改),(3)支票或现金。

  (2) 500元以上的,主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

  (1)一次200元以下(当月累计不超过500元)的:主管部门经理审核签字→财务审计复核 →工厂常务厂长审批。

  (2) 一次200元以上(当月累计超过500元)的,主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

  品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

  2、 填写报销单应注意:(1)根据费用性质填写对应单据;(2)严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致

  包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

  (1)每月5日前,由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件(完成生产任务的数量、质量)情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。

  (2)每月5日前,由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。

  (3)每月5日前,由人力资源部将本月职工工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)→经公司财务经理审批→财务审计部。

  (4)每月5日前,各部门进行考核奖惩,经工厂常务厂长审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务审计部。

  (6)每月10-12日,审批复核:财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。

  1、试用期工资或临时工资支付流程:由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。

  3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计,抽查原始单据,编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。

  按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。购置投入资金在10万元以下的,由公司财务经理审批执行;购置投入资金在10万元—50万元以下的,由公司财务经理经股东同意后审批执行;购置投入资金在50万元以上的,由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。

  (1)资产验收(设备应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出

  (4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。

  一、生产原料和辅料的范围:指生产消耗掉的原材料和辅料,不包括机器设备和工具。

  1、采购计划审批:采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,应提前10天提出采购计划,经财务经理审批。采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料,应提前30天提出采购计划,经财务经理审批。

  2、确定供应商:采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上;采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料, 至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时,将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

  3、确定采购价格:购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价;采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中,选择性价比最高的供应商,经公司财务经理审批后签订合同,实施采购。

  4、货物验收:采购回厂的货物,至少有3人参加验收并签字。(1)生产技术部负责验收质量;(2)物资主管和库管员负责验收数量,并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字,货物在验收的三人到齐(如因公出差,则可由其主管代替)以后方可下车。

  5、货物入库:到厂的货物,必须同时登记入库。只有入库以后的物资,方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。

  (1)单次购货金额在1000元以下的,支付单据(验收单、入库单)经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批;

  (2)单次购货金额在1000元—5000元以下的,支付单据(验收单、入库单)经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款;

  (3)单次购货金额在5000元以上的,支付单据(验收单、入库单、合同)经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款(必须转账)。

  在GOOGLE上查:劳杰士劳动合同书 她能为用人单位合法高效地免除90%的劳动用工风险与责任,增添100%的省心与放心。里面的配套规章制度把你想到的和没想到的管理问题都替你解决了!

本文链接:http://khadawardi.com/houqinguanli/407.html